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税务审计

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企业所得税汇算清缴资料清单
发布人:民青 发布时间:2021-07-29 点击:181

1.营业执照副本复印件

2.组织机构代码证复印件(三证合一企业不提供)

3.税务登记证副本复印件(三证合一企业不提供)

4.银行开户许可证复印件

5.现行公司章程复印件

6.前五名股东的身份证、营业执照复印件;前五家被投资单位公司章程、税务登记证、营业执照复印件(初次审计需提供,三证合一企业仅提供营业执照)

7.高新技术企业证书、软件企业证书、重点软件企业证书等复印件(如适用)

8.以前年度企业所得税由其他税务师事务所鉴证的,提供报告复印件

9.上年12月31日所有银行账户对账单、余额调节表复印件

10.上年各月个人所得税明细申报表复印件

11.上年12月31日资产负债表、上年利润表

12.上年总账、银行帐、现金日记账、科目明细账(电子账只需导出上年1月—12月一级至最后一级科目余额表;上年1月1日—上年12月31日序时账;往来科目需导出单位或个人明细的供应商往来或客户往来余额表)

13.上年固定资产明细表、折旧表;无形资产、待摊费用摊销表,重要资产的权属证明

14.房屋租赁协议

15.上年第四季度所得税纳税申报表复印件(包含加速折旧表)

16.上年预缴所得税税票复印件

17.上年会计凭证及相关业务合同(提供大额收入、成本、费用相关的发票、会计凭证、合同等复印件)

18.上年高新收入、软件收入、研发费明细账(如适用)

19.上年研发费加计扣除,研发费明细账、项目结构明细表、备案通知书、审计报告(如适用)

20.上年12月增值税纳税申报表主表复印件(如适用)

21.上年税务备案事项复印件(如适用)

22.上年特别纳税调整事项复印件(如适用)

23.上年预提费用,提供在汇算清缴前取得的发票及会计凭证复印件(如适用)

24.享受加速折旧优惠的,提供加速折旧所涉及资产的明细清单及折旧明细表

25.鉴证所需的其他资料

资产负债表、利润表及所有复印件均需加盖企业公章。

 
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