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专项基金(资金)项目结题审计资料清单
发布人:民青 发布时间:2016-07-12 点击:109

专项审计基本资料:

1、企业法人营业执照

2、公司章程及补充章程

3、组织机构代码证、税务登记证(三证合一企业不提供)

4、最近一期的验资报告 

5、项目相关的年度会计报表或审计报告

专项审计财务资料:

1 与项目相关的财务资料(如:现金、银行存款日记帐、与项目资金使用有关明细账、凭证等)

2 现金、银行存款日记帐

3 设备购置明细表,规格、型号和数量是否与任务书相符;提供截止资产盘点表,并安排抽盘

4 经费支出汇总明细表 (按年 )

5 项目(课题)任务书;如有变更的提供有关变更申请的资料

6 项目可行性研究报告

7 国家有关部委拨款证明(或文件)、银行贷款合同以及其他资金来源的证明资料

8 课题经费到位的记账凭证、进帐单、预算拨款单复印件;有关部委拨款、银行贷款到位的记账凭证、进帐单复印件

9 试验外协费合同( 逐笔 )

10 合作费合同 (逐笔 )

11 租赁合同 (逐笔 )

12 其他需要补充的资料

13 调研报告调研报告、考察报告、培训资料和相关的会议通知、会议纪要等资料,或出国邀请函及考察报告

14 设备购置明细表,规格、型号和数量是否与任务书相符;提供截止资产盘点表,并安排抽盘

 
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